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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N413********24100601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5511 透明文件档案袋 | 得力/deli5511 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 2 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli7193多种规格 | 包 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 4 | 晨光 K2301 中性笔 | 晨光/M GK2301 | 支 | 40.00 | 3 | 120 |
| 5 | 博文 531 PU/PVC精装记事本 | 博文/bowen531 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 6 | 得力 7537 橡皮擦 | 得力/deli7537 | 块 | 5.00 | 1 | 5 |
| 7 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 8 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 得力/deli0021 | 盒 | 2.00 | 4 | 8 |
| 9 | 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9060 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 10 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367 | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 11 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 14.00 | 10 | 140 |
| 12 | 得力 5302 文件夹 | 得力/deli5302 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 13 | 新阳 AF1155 档案盒 | 新阳AF1155 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 14 | 得力 5654 文件袋 | 得力/deli5654 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 15 | 得力 6372 固体胶棒 | 得力/deli6372 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 16 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 17 | 旗舰 A4 80g 彩色复印纸 | 旗舰/FLAGSHIPA4 80g | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 高东原
联系电话： 136****6665
传真： 0433-****120
地址： **省**市六道河路2026号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
