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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****6345X****113203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欣沁 洗漱杯旅行创意洗漱杯 小麦牙缸刷牙杯 塑料漱口杯子 单个 北欧蓝 | 欣沁XQSK02 | 个 | 1000.00 | 2.5 | 2500 |
| 2 | 冷酸灵 云感觉倍柔护龈牙刷 牙刷冷酸灵牙刷倍柔护龈软毛牙刷 倍柔牙刷 | 冷酸灵云感觉倍柔护龈牙刷 | 支 | 1000.00 | 1.25 | 1250 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘岩
联系电话： 152****6000
传真：
地址： **大街211-7号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
