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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N125********24101401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 双飞燕 KR-8572NU 双飞燕/A4TECH KR-8572NU有线键鼠套装 | 双飞燕/A4TECHKR-8572NU | 套 | 2.00 | 100 | 200 |
| 2 | 金泰克 S320 256G 固态硬盘256G | 金泰克/tigoS320 256G | 块 | 1.00 | 245 | 245 |
| 3 | 长城 G7 GW-ATX750BL 电源 | 长城/GREAT WALLG7 GW-ATX750BL | 个 | 1.00 | 480 | 480 |
| 4 | 金士顿 A400/960G 固态硬盘 | 金士顿/KingstonA400/960G | 个 | 1.00 | 440 | 440 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 赵长江
联系电话： 132****3959
传真：
地址： **省**县**乡三良村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
